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问题已解决
今年2月补以前年度未开发票收入8万，现在开票，分别在各月回款中已确认收入，现冲回补增的收入，怎样做分录。请明白的老师接
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你好，之前做了无票收入的吗？
如果是的话，借应收账款负数，
贷以前年度损益调整负数
应交税费负数，
借应收账款，
贷以前年度损益调整
应交税费。
06/11 09:57
84785043 
06/11 10:47
老师，请看下这张凭证做的对不对？又一笔
郭老师 
06/11 10:49
我没有看到图片，你是发了个图片吗？
84785043
06/11 10:52
老师，看到没？
84785043
06/11 10:54
2894.31已在各月回款时确认了收入
郭老师
06/11 10:55
第一行利润分配是什么意思？
84785043
06/11 10:58
会计学堂老师告诉我的
84785043
06/11 10:58
我也感觉不对
84785043
06/11 10:59
但不知怎么走？
郭老师
06/11 11:01
这个利润分配，未分配利润在这里面不对
利润分配，未分配利润调整的是以前年度损益类的科目。你损益类的科目已经用以前年度损益调整这个科目调整了
你按照我上面的来写就可以的，用应收账款，钱当时收到了吗？管钱，当时收没收到都是用应收账款。因为你收到了钱，你红冲也没有退回去，所以用这个往来科目来代替。
84785043
06/11 11:01
这麻烦您帮我做个正确的呗
郭老师
06/11 11:02
借应收账款负数，
贷以前年度损益调整负数
应交税费负数，
借应收账款，
贷以前年度损益调整
应交税费。
84785043
06/11 11:05
谢谢您！真明白啊
郭老师
06/11 11:07
不用客气，工作愉快。
84785043
06/11 11:10
老师，借：存款，贷应收 ，借：以前年度调整，负数，对方咋办？。这笔是刚收到的钱
郭老师
06/11 11:12
你好，对方已经抵扣了，需要进项转出。
郭老师
06/11 11:13
借银行存款、
贷、库存商品
应交税费、应交增值税进项转出。
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