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老师，广告行业成本票没开进来，暂估怎么做分录
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你好！这个借主营业务成本-暂估，贷应付账款-暂估
2024 06/11 10:02
84784966 
2024 06/11 10:03
如果2024.5月份之前开回来，在怎么做完整的分录
宋生老师 
2024 06/11 10:11
你好！红字冲减暂估。
然后按发票重新做。
借以前年度损益调整-暂估，贷应付账款-暂估 金额写负数
然后再按发票，借以前年度损益调整，贷应付账款
84784966
2024 06/11 10:18
比如暂估50000，借主营业务成本-50000，贷应付账款-暂估50000，按发票重新做，借以前年度损益调整-暂估-50000，贷应付账款暂估-50000，然后按发票，借以前年度损益调整50000，贷应付账款-某某公司50000？是这样子吗
宋生老师
2024 06/11 10:21
你好！是的，就是这样了
84784966
2024 06/11 10:25
哦，好的谢谢老师，祝工作愉快
宋生老师
2024 06/11 10:27
谢谢，也祝您学习愉快
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