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老师，我们是建筑公司，我们和**方签的合同额100万，扣下一个分摊费10万，实付金额90万，但是发票还是开的100万，这样我扣下的10万怎么做账呢
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你好，做营业外支出的。
06/11 10:02
84785022 
06/11 10:03
老师，这是我扣下的钱不给**方，不是支出吧
郭老师 
06/11 10:06
对方给你提供的发票是多少？
郭老师
06/11 10:06
对方给你提供的发票是100的话，你给他了90，差额放到营业外收入。
84785022
06/11 10:07
那这个营业外收入需要什么税呢
郭老师
06/11 10:08
你好交企业所得税的。
84785022
06/11 10:09
其他的不用交了吗
郭老师
06/11 10:13
对的对的，其他的不用交。
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