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问题已解决
请问老师 应该是开普通发票 结果开了进项发票，且已经认证抵扣 怎么处理?事情是这样的，1~4月的发票当时没有发票 我做了费用入账，5月升级一般纳税人了，我让人开了专票，且抵扣申报了，应该是普通，这个怎么处理?
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你好，你在进项转出就可以的。附表2，进项转出其他里面填写。
06/11 11:03
84785031 
06/11 11:08
这个月申报不是还可以更改吗？是改申报表还是怎么处理
郭老师 
06/11 11:09
对的，是的，正规的是你几月份认证的，在几月份修改之前的申报表。
84785031
06/11 11:28
但是我发现如果我转出的话 要缴税1万多 ，我可以下个月转出吗 下个月业务多进项多，有留底
郭老师
06/11 11:32
那你这样有风险的。
84785031
06/11 12:03
啥风险 下个月转出不行吗
郭老师
06/11 12:06
如果你税务局一旦查的话，你当月就进项转出
补税
本来不允许抵扣你抵扣了
你转出的晚了
84785031
06/11 13:01
认证申报完了还能在认证吗
郭老师
06/11 13:02
你想抵扣上一个月的需要统计，撤销统计，重新勾选之前申报的数据需要作废。
84785031
06/11 13:18
啥意思 我作废申报表 然后再认证，
郭老师
06/11 13:22
你好，作废申报表之后再去撤销统计啊，这个明白吧，然后再去重新勾选
84785031
06/11 13:23
明白 我试一下
郭老师
06/11 13:29
可以的，可以试一下。
84785031
06/11 14:52
请问 不抵扣勾选☑️统计完 申报的时候进项税额转出那还需要填写吗？
郭老师
06/11 14:53
选择了不抵扣勾选不需要申报增值税附表二
84785031
06/11 14:58
好的，谢谢，还有 不抵扣勾选也需要统计确认吗？我看界面没有不抵扣勾选的统计
郭老师
06/11 14:59
对的是的，需要统计确认。
84785031
06/11 15:16
我问了电子税务局 是不用统计了 勾选就行
郭老师
06/11 15:17
选择不抵扣，勾选不用确认统计。如果是的话，你申报增值税试一下，不管需不需要抵扣的，都需要确认统计。
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