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我想问一下，上个月公司增值税及附加税异地预缴了4491.32元，本月正常申报上月的增值税及附加税全部抵扣退税4531.1元，这个要怎么做账啊？
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同学，你好
之前缴纳的分录做反分录
2024 06/11 11:10
84785026 
2024 06/11 11:11
预缴的是4491.32元，退回的是4531.1元啊，金额不一致啊
小菲老师 
2024 06/11 11:11
同学，你好
这个没关系的，你退回都是你之前缴纳的增值税
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