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老师好，就是我们入库单是好几个合同的物料打到一张入库单，但是有时候这个入库单上的对应发票我不是当月一起收到的，这个我附原始凭证的时候怎么弄啊
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入库单之前已经做了吗？如果是的话，那你就用这个发票来做就行。没有其他的原始凭证了。红冲之前的暂估，然后再做发票的。
06/11 11:24
84784996 
06/11 11:30
入库单可不可以先不做，跟发票一起做
郭老师 
06/11 11:31
可以的，可以这么做的。
84784996
06/11 11:41
但是一个入库单上面好几个合同的金额，开票又不是一个月开的，我这个入库单付到哪个月呢
郭老师
06/11 11:42
入库单最好分开，和你的发票一样。发票上面开了哪些？入库单上面写哪些？
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