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问题已解决
老师，进项税额我之前少计提的一分钱，现在怎么做账做平啊，因为是很久之前的了，找不到是哪一笔做错了，可以这样做吗？借：应交税费-应交增值税-进项税，贷：应交税费-未交增值税
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现在直接调整
借：应交税费-应交增值税-进项税
贷：利润分配
2024 06/11 11:32
84785044 
2024 06/11 11:37
直接调利润吗？
家权老师 
2024 06/11 11:39
金额小也可以直接冲管理费用-其他
84785044
2024 06/11 15:34
老师，5月开回来的专票，但是员工是在6月拿来报销的，可以在5抵扣进项吗
家权老师
2024 06/11 15:36
你可以勾选5月抵扣的
84785044
2024 06/11 15:36
好的在账上应该怎么做呢？
家权老师
2024 06/11 15:41
在5月先报销挂其他应付款，6月支付
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