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现在回款，冲以前未开票收入，这个业务咋样做分录
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你好，这是未开具发票业务取消了吗？
06/11 13:08
84785043 
06/11 13:13
以前做了借：应收，贷：调整以前年度损益 —收入，贷：应缴税费。现在回款，冲出这笔，然后，借：银行，贷：？
84785043
06/11 13:14
主营业务收入
郭老师 
06/11 13:14
你好
贷应收账款
的
84785043
06/11 13:23
那这笔这样做还是多的
郭老师
06/11 13:25
不好意思没有看懂什么意思。这笔。
84785043
06/11 13:26
对吗？这个是刚收到的款
郭老师
06/11 13:28
第一个是什么意思？用利润分配，你之前做的无票收入，借应收账款，贷主营业务收入，应交税费，做的是这个吗？
84785043
06/11 13:32
贷方，和您说的一样，借方？
84785043
06/11 13:33
这个凭证贷方是对的，借方？
郭老师
06/11 13:35
你好。他给你红了一个收入
第一行的利润分配，未分配利润改成应收账款。
郭老师
06/11 13:35
然后你是不是还有一个重新开的。
郭老师
06/11 13:35
新开的他没有做，你给他补上。借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费。
84785043
06/11 13:40
是这样做吧？
郭老师
06/11 13:41
你好，这个发票当时有税额吗？如果有税额的话，带上税额。第1个和第二个都带上。第三个借业银行存款贷，应收账款。
郭老师
06/11 13:42
不要重复做主营业务收入了，你不要增加收入了。
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