问题已解决

请问老师,更正申报了2022年2月的增值税申报表后,(修改的原因主要的税务在2023年企业所得税汇算清缴完毕后,提示,2022年汇算清缴的提示,说是建筑服务业发票无备注,已覆盖申报了2022年企业所得税),现在要把这张发票抵扣的进项税回到2022年2月做转出,请问老师2023年3月至12月的也要修改吗?还是说只修改2023年2月的就成。

84785035| 提问时间:06/11 14:06
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廖君老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
您好,只修改2023年2月的增值税申报表就可以,更正后我们有没有实际补交增值税呀
06/11 14:08
84785035
06/11 14:11
2023年2月做了进项税转出,增值税金额就比原来多了呀?还是补缴增值税了呀?
廖君老师
06/11 14:19
您好,增值税金额就比原来多,如果一直有留抵也是不用实缴增值税,扣留抵
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