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老师好，我现在的账面余额和实际不相符，麻烦你帮我看看能不能调整一下
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你好，你是具体哪里不一样呢
06/11 14:10
84784987 
06/11 14:14
我现在的增值税余额是借方38598.89
王晓晓老师 
06/11 14:20
334657.59-300416.16-97339.64=-63098.21那你需要核对一下是销项记少了，还是进项多了
84784987
06/11 14:25
销项，进项都没错，只是我之前调整过一张凭证
84784987
06/11 14:26
现在把余额调成38598.89就对了
王晓晓老师
06/11 14:30
就是调整凭证错了是吧
84784987
06/11 14:35
老师，现在也不知道是哪里错了，可不可以调成我说的那个余额
王晓晓老师
06/11 14:36
你先不调，等仔细查一下再调，账面差几个月没关系
84784987
06/11 14:50
老师，你帮我调整一下看看，我再琢磨琢磨
王晓晓老师
06/11 14:53
因为你这个是个金额错，那些金额错了没？
84784987
06/11 14:58
销项，进项是没有错的，我们接账过来那些进项税额转出，应交未交增值税这些数据，之后没用过这些科目，我一月份调了一次，可能没调对，现在38598.89这个数就是实际税额，我就想着把他调成这个数
王晓晓老师
06/11 15:01
那就是之前的没得查了也，那你就按38598.9的
金额调整好了算了
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