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老师我们是小企业会计准则，今年补缴去年社保，没有以前年度损益调整，分录怎么做
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您好， 计入利润分配-未分配就可以
2024 06/11 14:32
84784971 
2024 06/11 14:33
怎么写分录不会，
刘艳红老师 
2024 06/11 14:35
借：利润分配-未分配
贷：应付职工-社保
借：应付职工-社保
贷：银行存款
84784971
2024 06/11 14:40
老师不用分个人跟公司部分吗
刘艳红老师
2024 06/11 14:43
要的，和你们正常分录一样，只不过损益类的科目用这个利润分配-未分配代替
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