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我公司代垫建筑公司的电费，发票是开我公司抬头，这种情况怎么处理呢？
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你们代垫的电费，以后是可以收回来的，不是你们公司的费用，那这张电费发票的进项税金你们不能抵扣，分录是：借：其他应收款——某建筑公司，贷：银行存款
2018 04/27 12:01
84785000 
2018 04/27 12:39
那我公司收回代垫的电费时，要开收据给对方吗
84785000
2018 04/27 12:41
对方拿我方开的收据怎么做账哦，他们又没有发票
燕燕老师 
2018 04/27 13:52
收回代垫款项时可以开具收据，对方可以入账，但是因为发票抬头不是他们单位的，不能作进项税额抵扣，计入的费用不能税前扣除
84785000
2018 04/27 14:41
那么发票要给对方吗？
燕燕老师
2018 04/28 14:15
可以给复印件他们，他们要原件也没有用
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