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5月收到了房租发票共计20万。去年开始账面上就已经每个月计提了房租，只是没有发票。之前每个月是，借：制造费用～房租3万，管理费用～房租2万。代：应付账款～A公司。现在拿到了房租发票我应该怎么写分录？请把分录明细写一下
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你上面费用 分录和发票金额是一致的吗
06/11 15:40
84784973 
06/11 15:50
一致！现在头痛的是，收到了发票怎么做分录，求明细
venus老师 
06/11 15:51
直接贴在这个发录后面就可以了
84784973
06/11 15:54
不行，因为我是分4个月计提的，每个月计提5万，而且是去年计提的，现在我收到到票是5月收到的，，请问收到了这张发票怎么写分录！而且我这个是专票，有税的，
venus老师
06/11 15:55
那就把这个4月分录红冲，然后再填写5月的分录，就是有增值税的
84784973
06/11 15:57
你的意思就是把之前的都红冲了嘛
venus老师
06/11 15:58
把4月份红冲，再重新做一个有增值税的发票
84784973
06/11 16:08
我觉得红冲不得行，我是计提了4个月，3.4.5.6每个月计提了5万，一起都要冲吗？
venus老师
06/11 16:33
那就借一笔分录 借：应交税费——应交增值税（进） 贷制造费用～房租，管理费用～房租
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