免费问答

不是，属于第三方资管产品产生的 我们单位是收取管理费为收入的

那你只申报你们的管理费收入

我们是公户收到的资管产品的代缴增值税，需要我们单位为这个产品去申报增值税，产品本身属于第三方的，我该怎么在增值税主表上体现去申报，按照专管员的这个解答，我该怎么申报呢，收到代缴的款 我账面上处理是 借银行存款 贷：应交税费-代缴增值税及附加 ，交款成功的话应该是 借应交-代缴 贷 银行，但是申报 我该怎么申报这笔税金 ，不计算收入的话 。

同学你好 不是收入不用你们申报呀

但是我们私募基金单位需要把这个税金帮他们交掉，需要私募基金管理人帮产品代扣代缴这个税金，第三方已经把这个税金话划入我们单位了，现在就是需要去交上交这个税金了

或则说，我们收到的这个代扣代缴税款，该怎么来处理

你们填写在附表二代扣代缴里面

小规模、没有附表二

分录是 借银行 贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款

好的，没附表二咋处理呢

1.确定代扣代缴性质：首先，需要确认代扣代缴的增值税是否符合财税【2016】36号第二十五条规定的项目。 2.填写增值税纳税申报表：在电子税务局中，选择“申报缴纳”选项，并找到“增值税适用于小规模纳税人”的申报表。 3.填写代扣代缴部分：代扣代缴税收缴款凭证：如果代扣代缴的增值税有相应的税收缴款凭证，应将其填写在增值税纳税申报表附列资料（二）的第7栏次“代收代缴税收缴款凭证”。代扣代缴税收缴款书抵扣清单：同时，在《代扣代缴税收缴款书抵扣清单》中填写扣缴纳税人的统一社会信用代码。 4.核对并申报：仔细核对填写的申报表信息，确保代扣代缴部分的信息准确无误。点击“申报”按钮进行申报。 5.特殊情况：如果代扣代缴的增值税与公司的正常销售业务混合在一起，可能需要进一步区分销售额，并在申报表中分别填写。 6.确认发送：在“一窗式比对”通过后，点击“确认发送”。申报表发送成功后，可以转到申报结果查询界面查看申报结果。