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问题已解决
老师，交社保时分录是:借:管理费用-社保 贷:银行 还是借:应付职工薪酬-社保（单位部分） 借:其他应收（应付）款-社保（个人部分） 贷:银行
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你好，第二种做法是正确的。
06/11 19:38
84785013 
06/11 19:39
好吧，那天问咱们其中一位老师告诉我第一种分录，结果做完了应付职工薪酬社保都是贷方余额
郭老师 
06/11 19:40
第一个不对
首先他没有计提，还有一个是他个人负担的社保就没有做。
84785013
06/11 19:42
计提工资，社保和交社保是这样的，您帮我看看是不是哪不对
郭老师
06/11 19:43
最后一个分录修改一下，借应付职工薪酬社保公积金
其他应付款，个人负担的社保公积金
贷银行存款。
郭老师
06/11 19:44
改成这个就可以了，其他的不用修改正确的。
84785013
06/11 19:45
最后一个分录，个人部分和单位部分必须要分开写的对吧，不能一起写总数是吧？
郭老师
06/11 19:47
你好对的
是这么做的
84785013
06/11 19:48
好的，谢谢老师
郭老师
06/11 19:52
不用客气，工作愉快。
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