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请问老师图片里的题目怎么做
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1从今进项水果里可以抵扣进项合计1500
06/11 21:28
暖暖老师 
06/11 21:30
1不可以抵扣进项合计是
27300+450=27750
管理不善造成的进项税额转出
暖暖老师
06/11 21:31
3赠送视同销售缴纳增值税
1000*45.2/（1+13%）*13%=5200
暖暖老师
06/11 21:31
4.空调以旧换新应交增值税
904000/（1+13%）*13%=104000
84784982 
06/12 14:12
老师，外购货物作为职工福利不视同销售吧
暖暖老师
06/12 14:13
这里没说进项税，只能视同销售啊
84784982
06/12 14:16
这和进项税没关系吧，题目只要求销项税
暖暖老师
06/12 14:17
福利费进项没有，不能转出，实际就是缴纳销项税
84784982
06/12 14:21
好的，谢谢老师。不过我这题目应该没怎么复杂，只是大学里的实训而已
暖暖老师
06/12 14:22
好的，问题明白了就可以
84784982
06/12 14:22
直接捐赠给山区小学的进项税也可以抵扣吗
暖暖老师
06/12 14:23
直接捐赠给山区小学的进项税也可以抵扣
84784982
06/12 14:25
这样了啊，购进小规模纳税人水果用于销售，是3％，还是9％的农产品扣除率呢
暖暖老师
06/12 14:26
当然是3%，人开具了3%的专票
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