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问题已解决
老师，第三题答案递延所得税资产金额75如何计算得来的，第四题答案借方递延所得税资产50这个我理解，贷方递延所得税负债40是如何的来的
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 好的老师，辛苦了。晚上拍的不是很清楚
06/11 21:44
84785004 
06/12 06:03
好的老师，退货期满，确认的递延要反结转吗？
吴卫东老师 
06/11 21:43
内容较多稍后为您详细解答
吴卫东老师
06/11 22:48
学员朋友您的题目信息是不是缺一点，看不太清楚这个问的是什么
吴卫东老师
06/11 23:14
这里的40是应收退货成本这个科目造成的
账面价值0.8*1000*20=160 计税基础0产生应纳税暂时性差异160 确认递延所得税负债 40
吴卫东老师
06/12 08:47
是的，需要进行反结转
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