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收到负数发票，第一种做法：借：管理费用（负数） 应交税费-应交增值税（进项转出）负数 贷；应付账款（负数）第二种做法：借：管理费用（负数） 借：应付账款 贷：应交税费-应交增值税 （进项转出）哪个做法对？
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您好，这个后面的做法是正确的。
06/12 09:34
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"老师，我是采购方，票已经认证，现在需要退回，看我分录对吗1、借:库存商品负数 应交税费-应交增值税（进项税额）负数 贷:应付账款 负数
2、借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税（进项转出）正数
老师哪个对啊，还有没有第三种"
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老师，我是采购方，票已经认证，现在需要退回，看我分录对吗1、借:库存商品负数 应交税费-应交增值税（进项税额）负数 贷:应付账款 负数
2、借:库存商品 负数 贷:应付账款 负数 应交税费-应交增值税（进项转出）正数
老师哪个对啊，还有没有第三种
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您好，老师，我想问一下，购商品时分录:
借:库存商品
应交税费—应交增值税—进项税额
贷:应付账款
发生退货时:
是用
借:库存商品 （负数）
应交税费—应交增值税—进项税额（负数）
贷:应付账款（负数）
还是用
借:库存商品 （负数）
应交税费—应交增值税—转出进项税额（负数）
贷:应付账款（负数）
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我当月有红冲的进项票，进项税要转出
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款-负数
月末时是不是要做下面的分录呢？
借 应交税费-增值税进项转出 正数
贷 应交税费-未交增值税
是这样做吗
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老师，年底进项有留底，应交增值税为负数，还需要结转应交税费-应交增值税（转出未交增值税）吗？
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