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汇算清缴的时候把去年多做的营业外支出调出来了,应该怎么做账?

84785013| 提问时间:06/12 09:51
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刘艳红老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,这种不用做账,直接调表交税就可以了
06/12 09:54
84785013
06/12 09:55
不是,其中有一部分不能做到营业外支出,要挂在个人那后面再付
刘艳红老师
06/12 09:57
借:以前年度损益调整- 借:银行存款+
84785013
06/12 09:59
应该是这样,之前付了,然后有一部分不能直接作为营业外支出,要先挂起来,这个应该怎么调整
刘艳红老师
06/12 10:00
借:其他应收款 贷:银行存款
84785013
06/12 10:02
钱已经付过了不用动了,再动银行存款我余额就不对了,要动的是把营业外支出调到个人上面去
刘艳红老师
06/12 10:06
借:以前年度损益调整- 借:银行存款+ 借:其他应收款 贷:银行存款 这两笔做下来,银行存款不变呀
84785013
06/12 10:09
那我可以直接做借以前年度损益调整- ,借其他应收款吗?
刘艳红老师
06/12 10:10
可以的,可以这样做的
84785013
06/12 10:12
那以前年度损益调整是不是还要跳到利润分配里面去?
刘艳红老师
06/12 10:21
要的,这个还要做一笔分录的
84785013
06/12 10:23
怎么做呢
刘艳红老师
06/12 10:26
借:以前年度损益 贷:利润分配
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