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问题已解决
汇算清缴，去年暂估的成本，今年发票还没有到，准备调增，应该填在纳税调整项目明细表下面的哪一个栏里？
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你好，你可以在扣除类——其他
2018 04/27 14:51
84784961 
2018 04/27 14:54
老师，增值税申报表应交税费的数字和开票的税额数字差了0.01，怎么做分录？
邹老师 
2018 04/27 14:55
你好，申报表多了还是开票数据的税额多了
84784961
2018 04/27 14:57
开票的数字比申报表上的数字多了0.01
邹老师
2018 04/27 14:58
你好，你申报表需要做调整，申报的税额必须大于等于发票税额才可以的，否则是需要补税的
然后根据申报的收入，税额做收入分录
84784961
2018 04/27 14:59
若是，申报表上的数字比开票税额的数字大0.01呢？
邹老师
2018 04/27 15:01
你好，按申报表的税额做应交税费的确认
84784961
2018 04/27 15:02
那需要做分录吗？
邹老师
2018 04/27 15:03
你好，就是根据你申报表的收入，税金做收入分录
借；应收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税（销项税额）
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