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老师，请问一下公司收入2000万左右，差旅费280万左右，运输费100万左右，合理嘛？我怎么总感觉哪里怪怪的
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同学，你好
只要真实就行，这个差旅费占了15%，是可以的
2024 06/12 10:15
84784952 
2024 06/12 10:15
运输费占多少啊？
小菲老师 
2024 06/12 10:16
同学，你好
运输费占5%，是可以的
84784952
2024 06/12 10:17
可是暂估了那么多差旅费，我都没有看到有发票，都是买货的。运输的暂估了也没见发票。
小菲老师
2024 06/12 10:17
同学，你好
暂估的费用，之后要来发票，不然不能税前扣除
84784952
2024 06/12 10:21
要是前面会计暂估错了，本来应该暂估成本的，写成暂估销售费用差旅费等，账本有装订好了，这个怎么办？他们的公司一年半，1-2个月就换一个会计，账号乱。
小菲老师
2024 06/12 10:22
同学，你好
可以把暂估冲销
84784952
2024 06/12 10:28
原来暂估借销售费用 差旅费 借管理费用 差旅费 贷其他应付款
我现在收到成本发票 了 可以直接借利润分配—未分配利润 贷其他应付款
重新做笔 收到了专票
借 利润分配 未分配利润
借 应交税费 应交增值税 进项税额
贷其他应付款
这样可以不？
84784952
2024 06/12 10:29
还是说 还要做笔借利润分配未分配利润 贷销售费用 差旅费 贷 管理费用 差旅费
小菲老师
2024 06/12 10:31
同学，你好
做这个分录
借利润分配未分配利润 贷销售费用 差旅费 贷 管理费用 差旅费
84784952
2024 06/12 10:36
好的。谢谢老师
小菲老师
2024 06/12 10:37
不客气，祝工作顺利
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