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问题已解决
老师，你好，请问两个公司的店铺用的同一套系统，订单下单是公用的，快递费先由A公司充值1000元 借：其他应收款-物流公司 1000元 月结时，物流公司根据系统订单分开公司开票，开给A公司200元， 开给 B公司800元 B公司收到物流公司发票，将800元转给A公司。 A公司收到B公司800元如何入账？
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你们这之前A公司充值1000元的时候，就
借：管理费用-快递费 200
其他应收款-B公司 800
贷：银行存款
后期B公司给钱的时候，冲减其他应收款
借：银行存款 800
贷：其他应收款-B公司 800
06/12 10:41
84784954 
06/12 11:00
充值时没有发票，预付款，也不清楚A，B公司运费多少，每月结后才知道金额
婵老师 
06/12 11:14
哦，那先进预付账款
借：预付账款 1000
贷：银行存款 1000
实际取得发票的时候
借：管理费用-快递费 200
其他应收款-B公司 800
应交税费-应交增值税-进项税金
贷：预付账款 1000
后期B公司给钱的时候，冲减其他应收款
借：银行存款 800
贷：其他应收款-B公司 800
84784954
06/12 11:19
好的，谢谢老师
婵老师
06/12 11:36
不客气，祝你平安喜乐！心想事成！
84784954
06/12 15:18
老师，我们公司没设预付账款科目，只设应付账款。我能不能充值时 借：其他应收款－物流公司 1000 贷：银行存款 1000 实际取得发票的时候 借：管理费用-快递费 200 其他应收款-B公司 800 应交税费-应交增值税-进项税金 贷：其他应收款一物流公司 1000 后期B公司给钱的时候，冲减其他应收款 借：银行存款 800 贷：其他应收款-B公司 800
婵老师
06/12 15:22
如果没有设置预付账款，那就放应付账款中，不要放其他应收款
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