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问题已解决
老师，我们的抵扣联次还有以前年度的没有抵扣，比如2023年的，但是发票拿到当时已经做账了，如果我现在抵扣以前年度的发票，就直接抵扣就行，不用再因为发票跨年抵扣了还要操作啥吧？我平时是用待抵扣和已经抵扣分录把当期增值税全部结转出来的
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你好，当时做了应交税费代认证吗？
2024 06/12 10:44
84785000 
2024 06/12 10:46
老师。这些发票全部都已经入账了的，我是这样把增值税每月做平转出的，然后税务上面这些发票一直挂在待抵扣界面，那我后期想抵扣了还要操作啥吗？还是直接抵扣就好了？
郭老师 
2024 06/12 10:47
这个代抵扣是什么原因的？是认证了没有抵扣的吗？
84785000
2024 06/12 10:48
没有认证的，就是当期进项账发票多，但是我们本月用不了这么多，就没抵扣，放进待抵扣进项里面去了
郭老师
2024 06/12 10:49
你好，放到应交税费，待认证您需要抵扣的时候再去勾选，然后转到进项税额。
84785000
2024 06/12 10:51
老师，是的，就是一直放在里面，后期需要抵扣了再从待抵扣转到进项税里面去的，就是前面说2023年发票放到2024年才去税务抵扣了，那税务系统直接抵扣了，金蝶系统就这样操作待抵扣转到进项去，还需要操作啥吗？不会因为跨年了还要操作啥吧？
郭老师
2024 06/12 10:51
你好，需要勾选呀，需要勾选呀
84785000
2024 06/12 10:53
老师，就是税务系统勾选了，金蝶软件这样操作待抵扣转到进项去，还需要因为发票跨年了，操作啥吗还是没有了。
郭老师
2024 06/12 10:54
勾选了做到应交税费应交增值税进项里面去
待抵扣。这个是辅导期，纳税人当月认证了，当月不允许抵扣。税务局比对通过之后才能抵扣的意思不一样。
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