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老师好 结转预缴税款的分录怎么做
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你好，借销项税额 贷进项税额，预交税额 未交增值税
2024 06/12 12:00
84784986 
2024 06/12 12:01
我做不平
宋生老师 
2024 06/12 12:04
您好，这样说，老师没办法确定了
你去核对一下，看你具体有哪一些项目。比如销项有多少，进项有多少？预交有多少？
或者你可以根据你的申报表来做。
84784986
2024 06/12 14:30
老师 麻烦看下 预缴税款是不是还需要从未交结转到已缴税款
宋生老师
2024 06/12 14:30
月份终了，将当月预缴的增值税额自“应交税费——预交增值税”科目转入“未交增值税”科目
借：应交税费——未交增值税
贷：应交税费——预交增值税
84784986
2024 06/12 14:32
这一步写出来了
84784986
2024 06/12 14:32
预缴的缴过了 总感觉哪里不对
宋生老师
2024 06/12 14:34
你好！你做的这个没什么问题呀。
84784986
2024 06/12 14:37
老师 我又补了一步
借应交税费-应交增值税-已交税金
待:应交税费-未交增值税
这样就平了
宋生老师
2024 06/12 14:38
，你好，你如果有已交的部分是要做这个分录。
84784986
2024 06/12 14:38
嗯嗯 谢谢老师
宋生老师
2024 06/12 14:39
你好，不用客气的了。
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