00:10:00
问题已解决
老师，一般纳税人销项税，进项税，未交增值税，到底哪个是我们应交的增值税。本月未抵扣和已抵扣的进项分录怎么写？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
未交增值税贷方余额是你需要缴纳的。
06/12 12:00
郭老师 
06/12 12:01
未抵扣的这个认证了吗？什么原因，没有抵扣。
郭老师
06/12 12:01
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84785018 
06/12 12:04
为抵扣是因为进大于销项啊，之前未抵扣
郭老师
06/12 12:05
第二个分录就是的
郭老师
06/12 12:06
留底只需要做我上面第一个和第二个，其他的不用做。
84785018
06/12 12:15
好的，我先消化一下
郭老师
06/12 12:16
可以的，可以看一下的。
84785018
06/12 12:24
老师，那购进来没有卖出去的库存的税呢，挂着进项税一直到认证抵扣
郭老师
06/12 12:26
可以的，你不抵扣可以，挂着的。
84785018
06/12 13:06
好的，谢谢老师
郭老师
06/12 13:06
不用客气，工作愉快。
阅读 9572
描述你的问题，直接向老师提问
193
意见反馈
