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开出去的票是总公司，但是付款是分公司付的，怎么做账呢？
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你好，应当做到发票流和资金流一致才是的。
开票给总公司
借：应收账款—总公司，贷：主营业务收入，应交税费—应交增值税
付款是分公司付的
借：银行存款，贷：其他应付款—分公司
06/12 12:56
84785010 
06/12 12:57
怎么平这个其他应付款呢？
邹老师 
06/12 12:57
你好，需要把款项退回给 分公司，才可以做平的
84785010
06/12 13:04
作废开分公司的不行？
邹老师
06/12 13:05
你好，可以红冲之前的发票，然后给分公司开具发票
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