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问题已解决
上个月计提电费2000元，但是这个月的电费单子来了才1991元，我多计提了9元，这个月怎么做分录，上个月计提的分录是:借:管理费用-电费，贷:其他应付款-电费
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借:管理费用-电费-9，贷:其他应付款-电费-9
06/12 13:28
84784965 
06/12 13:37
是负数9啊？
东老师 
06/12 13:38
对，把你多计提的冲销了。
84784965
06/12 13:41
是不是借:其他应付款-电费 1991
贷:银行存款1991
再做一笔分录:借:管理费用-电费 -9
贷:其他应付款-电费 -9
东老师
06/12 13:42
对，没错，是这么做的。
84784965
06/12 13:44
好的，谢谢老师
东老师
06/12 13:44
不客气，帮忙给个五星好评，多谢
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