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我们向供应商买了一批原材料，因为质量问题，让我们原材料损失了562852.74元，然后对方说从我们欠他们的货款当中抵掉这笔款，现在要我们开出这个发票红冲这笔金额合理吗？
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你好，是的，需要冲减这个金额开票
2024 06/12 14:00
84785038 
2024 06/12 14:00
我们要怎么开票怎么做账？
暖暖老师 
2024 06/12 14:01
冲红这部分发票就可以了
84785038
2024 06/12 14:03
那我们红冲这部分发票怎么操作，之前我们是借应付账款，贷营业外收入
暖暖老师
2024 06/12 14:04
那冲收入如果冲红
借主营业务收入
应交税费
贷应收账款
84785038
2024 06/12 14:04
现在红冲完科目是如何做，直接把之前做的科目冲掉吗？
暖暖老师
2024 06/12 14:05
那冲收入如果冲红
借主营业务收入
应交税费
贷应收账款
84785038
2024 06/12 14:08
有点不明白是之前已经冲了应付账款了， 现在又变成了应收账款，是之前的抵货款的那笔还要收回来的意思吗？
暖暖老师
2024 06/12 14:09
我们不是销售方吗？
84785038
2024 06/12 14:11
我们是客户，是供应商的质量问题，我们不用给他们货款，用赔偿款来抵扣
暖暖老师
2024 06/12 14:11
那你的分录是正确的
84785038
2024 06/12 14:12
那红冲完发票我分录还要怎么做？
暖暖老师
2024 06/12 14:12
不需要了，都平了额就可以
84785038
2024 06/12 14:13
就是说我做的这个分录要对应开的那个红冲发票是不是
暖暖老师
2024 06/12 14:13
他们给你开了红字发票的话就是
84785038
2024 06/12 14:18
现在是供应商叫我们红冲赔偿款抵货款的这笔金额
暖暖老师
2024 06/12 14:19
要不然人家没发票下账确实
84785038
2024 06/12 14:22
那我们红冲的这张发票是放在我做的这张借应付账款，贷营业外收入的附件里面吗
暖暖老师
2024 06/12 14:23
是的，是你这个分录的附件
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