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老师，我想问下，车辆保险费金额是4059.63，其中车船税360；保险费发票金额3699.63，会计分录怎么做呢？
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借管理费用保险3699.63
贷、银行
借、税金及附加贷，应交税费车船税360
借，应交税费车船税360贷，银行存款。
06/12 14:40
84785029 
06/12 14:41
好的 谢谢老师
郭老师 
06/12 14:42
不用客气，工作愉快。
84785029
06/12 17:41
老师，我们汇算清缴完，把估的90多万成本调增，缴纳了5万多的所得税，我们现在2023年的4季度报表和年度报表需要更正申报吗？之前的暂估成本是不是要红字冲回，把成本调整到未分配利润里，期待老师解答。
郭老师
06/12 17:44
不用修改的，你账务处理做到今年就行，之前的不用动。
84785029
06/12 17:49
那之前的暂估成本要调整到未分配利润里面吗
郭老师
06/12 17:51
是的是的，是这么做的。
84785029
06/12 18:11
嗯嗯 谢谢老师
郭老师
06/12 18:13
不用客气，工作愉快。
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