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问题已解决
老师，销项税额怎么计算呢？我们是6%的税率公司，比如30600的销售额，应该交多少税呢
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你好你这个30600是含税价，是吗？
06/12 14:39
84784965 
06/12 14:42
是的老师
宋生老师 
06/12 14:42
你好你这个是用30600÷1.06×0.06。这样计算
84784965
06/12 14:44
我也这样算的，但是我报税无票收入，附表一填写的时候，系统自动计算的是按照30600✖️0.06的结果
宋生老师
06/12 14:45
你好，不对，除非你说的30600是不含税的。
84784965
06/12 14:47
老师您看，系统自动带出的，我只填写了30600这个数字，30600是我们收到的钱
宋生老师
06/12 14:48
你好，你填的这个销售额就是默认不含税的，你金额填错了。
84784965
06/12 14:50
好的老师，我刚刚修改了，现在是对的了，谢谢您
宋生老师
06/12 14:52
你好不用客气的了。
84784965
06/12 15:19
老师，上个月有一笔红冲的结转增值税，借应交税费—销项 —11元 借：应交税费—未交增值税 11元，这笔分录会导致增值税申报表的期末留抵税额变化吗？
宋生老师
06/12 15:26
你好，这个不会引起的
84784965
06/12 15:27
但是我申报增值税的时候，进销项都正确，然后期末留抵税额和账上差了11元，和我上月账上的红冲结转增值税金额一致
宋生老师
06/12 15:29
你好，你账上红冲的时候如何做的分录？
你的申报表上，红冲，有体现在申报表吗
84784965
06/12 15:31
申报表上没有体现，应该体现在哪里呢？
84784965
06/12 15:31
账上是这样做的，借应交税费—销项 —11元 借：应交税费—未交增值税 11元
宋生老师
06/12 15:37
你好！你如果有负数，应该在申报表也填上才对
84784965
06/12 15:43
因为是上月的了，在本月可以怎么处理呢？麻烦老师讲详细一点，没有追问机会了，谢谢老师
宋生老师
06/12 15:49
你好！是这样的。上个月有一笔红冲的结转增值税，要看是什么原因导致红冲，然后才能更正
另外，你如果需要进一步提问的话，你可以说请问一下宋老师：XXX
的人就不会抢这个题了。
84784965
06/12 15:56
好的老师
宋生老师
06/12 16:01
你好，欢迎下次再来探讨。
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