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#提问#老师5月份发票已开出，货未发出，也为收款，当月怎么确认收入？结转成本怎么处理？仓库未发货暂估吗？
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借应收帐款，贷预收账款，应交税费，应交增值税。做这一个先不要做收入。
06/12 15:15
84784952 
06/12 15:29
不做收入，税务系统里已经开票数据是自动读过去的，有收入就得缴税？
84784952
06/12 15:32
而且也没有收对方货款啊，怎么挂预收账款
郭老师 
06/12 15:32
你好，增值税需要交，所得税不用交。你的所得税在今年能做了就行。
84784952
06/12 15:33
挂上预收还出现税，本月需要缴税吗
郭老师
06/12 15:33
是的，你挂了预收也得交增值税。如果你不申报增值税的话，你申报表比对不通过。
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