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老师好，我们公司有个新员工，他工资是5000元/月。来了半个月就预支了3000元（对公支付），后来做了一个月就走了，老板就微信支付了2000元给他，想问下发工资的时候怎么做分录？现在就是预支的3000元抵了工资，还有2000元是老板对私支付给他了。
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您好！预付工资时候 借：其他应收款3000 贷：银行存款 3000，发放工资时候 借：应付职工薪酬5000 贷：其他应收款3000 其他应付款-老板 2000，这个2000元你们老板后期来报销的时候直接支付给你们老板就可以，申报个税的时候这个员工按照5000元申报个税哈！
06/12 15:21
84784983 
06/12 15:22
这个2000元，老板是直接拿支付凭证报销吗？
甜椒老师 
06/12 15:47
您好！是的，这样是正常的报销的，因为其实这个您给员工申报了个税，是合理的支出可以扣除的
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