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问题已解决
老师你好，我门是建筑行业，现在税务系统里面有一条：企业所得税税前扣除凭证（发票）风险提示反馈（按户管），里面是说企业开具发票收入大于所得税申报收入，税局让自查呢，这个怎么处理呢？
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你好，你去看一下你的增值税销售额和所得税的销售额是不是不一样？
06/12 15:31
郭老师 
06/12 15:31
每个月做账的话，你先用月利润表和你的增值税申报表核对一下。然后，你的利润表再和你的所得税申报表核对。
84784990 
06/12 15:34
每个月，每个季度的都一样的，我推了好几年的所有开具的发票我倒出来都查了，数据都是一样的
郭老师
06/12 15:35
那你把你查到的数据跟税务局那边列出来，你开发票的金额是多少，你申报所得税的收入是多少。然后再让你税务局那边看一下他查到的数据。
郭老师
06/12 15:36
你俩核对一下的，他不就是有季度吗？你按照季度给他统计一个，然后按年给他统计一个。
84784990
06/12 15:37
这个应该是年数据因为我门这个他们那边出来二百多分发票，一个多亿呢
郭老师
06/12 15:39
你们按季度核对一下的
84784990
06/12 15:43
我门一个季度开不了那么多的发票呢，老师那个税务系统里面反馈的怎么操作呢，我点进去啥都没呢
郭老师
06/12 15:50
你好，你截图反馈信息看一下。
84784990
06/12 16:25
就是这样的，点起来没反应。老师它说的开具发票收入大于所得税申报收入意思就是我们开票的营业收入和所得税申报表的营业收入不一样少了是这个意思吗？
郭老师
06/12 16:25
你选择没有问题啊。不需要补所得税。
84784990
06/12 16:31
我选了无问题，但是不过去啊，不知道哪里还操作呢。老师它说的开具发票收入大于所得税申报收入意思就是我们开票的营业收入和所得税申报表的营业收入不一样少了是这个意思吗？
郭老师
06/12 16:32
你点确认出现了什么提示的。
84784990
06/12 16:33
点了确定就是我给你拍过来照片的那个界面，我问的那个问题是那样的吗？
郭老师
06/12 16:34
你好，不是的，他不是有一个异常项目汇总确认吗？然后再点这个呢。
郭老师
06/12 16:34
我已经点了的话，那你就关了就是啦，问一下你税务局那边收到了没有？
84784990
06/12 16:35
好的呢，那他们提示的收入问题是我理解的那个意思吗？
郭老师
06/12 16:36
对的，是你理解的那个意思的。
84784990
06/12 16:37
老师数据都是合适的，为啥就是还是会出现这个风险呢，这个一般情况怎样形成的呢
郭老师
06/12 16:38
看清楚，不是你税务局系统问题，就是你们实际就是有问题。这个，你们具体的再和你税务局确认一下的。
郭老师
06/12 16:38
不太清楚，刚才写错了。
84784990
06/13 11:02
老师但是近五年的数据我都核对了，增值税报表和所得税的的营业收入数据都是一致的，这个写无问题说明怎么写呢？
郭老师
06/13 11:04
你写一下你们年销售额是多少？开具的发票是多少，申报增值税的销售额是多少？企业所得税的销售额是多少？然后最后写上结果一致。
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