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老师，上个月收到了专用发票，正常做账，且已经勾选认证，这个月销售方把发票红冲了，如何账务处理
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借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款 负数
2024 06/12 15:36
84785015 
2024 06/12 15:39
老师可以 应交税费 -增值税进项税 负数
吗
84785015
2024 06/12 15:39
不用进项税额转出科目，可以吗
家权老师 
2024 06/12 15:39
你们没有勾选抵扣才可以直接红冲
84785015
2024 06/12 15:42
好的，老师，进项税额转出为什么是正数，
家权老师
2024 06/12 15:45
他本身就是在贷方正数体现
84785015
2024 06/12 15:50
嗷嗷，老师，我也可以借方负数，对吗
家权老师
2024 06/12 15:51
你们没有勾选抵扣才可以直接红冲
84785015
2024 06/12 15:58
借：原材料等 负数
贷：应交税费-增值税进项转出 正数
应付账款 负数
老师，这样写，最终是如何影响应交税费这个科目
家权老师
2024 06/12 16:01
应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵
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