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问题已解决
老师，你好！请问每月有计提房租，年底一次性付清，次年5月份才收到发票，收到发票后的分录怎么做
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按月摊销
借：管理费用-房租
贷：预付账款-房租
预付房租
借：其他应收款-房东
贷：银行存款
收到发票
借：预付账款-房租
应交税费-增值税-进项
贷：其他应收款-房东
06/12 16:07
84785032 
06/12 16:18
老师，我是这样做的
计提的时候
借：管理费用，贷：其他应付款
付款的时候
借：其他应付款，贷：银行存款
现在是收到了发票，不知道怎么做
家权老师 
06/12 16:20
你的发票需要抵扣不？
84785032
06/12 16:27
是专票要抵扣
家权老师
06/12 16:30
借：应交税费-增值税-进项
贷：利润分配-未分配利润
84785032
06/12 16:43
老师，收到发票后只需要做税费部分，其他的不用做吗
家权老师
06/12 16:44
是的，就是那样子的
84785032
06/12 16:47
好的，谢谢老师
家权老师
06/12 16:49
不客气，祝你工作顺利！如果感觉满意的话，麻烦给个五星好评哦。
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