正常结转未交增值税是11101.45 但是增值税报表上有上期留底数额 1047.11 这样缴纳的金额和正常结转未交增值税金额不一致现在怎么做账_实务

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正常结转未交增值税是11101.45 但是增值税报表上有上期留底数额 1047.11 这样缴纳的金额和正常结转未交增值税金额不一致现在怎么做账

84784958| 提问时间：06/12 19:07

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廖君老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

您好，上期留底数额 1047.11 已在我们应交税费-未交增值税借方余额了，本月贷方应交税费-未交增值税11101.45，借贷余额是贷方 11101.45-1047.11 借：应交税费-未交增值税 11101.45-1047.11 贷：银行 11101.45-1047.11

06/12 19:09

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