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老师，更改年报先更改第四季度报，产生税款姨年报为准交税还是第四季度交税，在更改年报。
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您好，以年度汇缴为准，更改第四季度报表时有补税的先被，汇缴时是年度调整后的税法利润来计算所得税，多退少补
2024 06/12 20:26
84784995 
2024 06/12 20:27
那第四季度补税好几万呢，滞纳金是不是太高了
廖君老师 
2024 06/12 20:32
您好，不在四季度少报点嘛，年度汇缴补，才结束10多天，
84784995
2024 06/12 20:34
意思暂估一部分成本吗？
84784995
2024 06/12 20:34
我直接更改年报行不行？
廖君老师
2024 06/12 20:36
您好，也行的，有提示不强制改四季度 ，在汇缴时补缴也是可以的
84784995
2024 06/12 20:44
好的，年报滞纳金少，这样不更改季度报，税局会追究责任吗？
廖君老师
2024 06/12 20:46
您好，不会，本来年度汇缴就是调整，比如我们计提的已发生的成本，没有来发票就要在汇缴时调增，这是正常的
84784995
2024 06/12 20:48
我的情况是季度报固定资产折旧一次扣除，现在发现不能扣除，这种情况应该直接更正年报还是得更正季度报
廖君老师
2024 06/12 20:51
哦哦，想起来了，就是融资租赁的资产，咱还是跟专管员沟通一下，听他的建议，较真的话认为我们季度故意少交税也有可能，他们的处理也有很大程度的主观
84784995
2024 06/12 20:53
好的，谢谢老师，我明天找一下专管员
廖君老师
2024 06/12 20:54
亲爱的朋友，您太客气了， 祝您工作顺利，生活顺意~
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