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财务制度流程打一下给我，谢谢

财 务 制 度 1、费用报销 1)      报销人员填制费用报销单，并将报销费用相应票据与报销单粘贴； 财务要求： ①所报费用与后附票据应相符；            报销票据应为发票或对方单位盖章后正规单据，手写白条或无印章无签字的单据，财务不予接收；（特殊除外）           ③费用报销单中经办人、验证人、审批人签字必须齐全；           ④公司有规定的费用项目应符合公司规定额度进行报销。 2)      报销人员将报销单据交由出纳初审； 出纳职责：①审核报销单据是否符合上述财务要求；          ②审核无误加盖出纳初审姓名章（或签字）。 3)      报销人员将出纳审核后的单据交由经理进行审批； 4)        报销人员将经经理审批后的报销单据最终交由出纳报销付款。 出纳职责：①根据经经理审批后的金额给予报销付款； ②付款后监督领款人领款签收； ③加盖相应财务付讫印章并出纳签字； ④将原始单据编制序号保存并登记日记账。 5)      出纳将付款后的原始单据交由会计进行账务处理。 报销人填写费用报销单→出纳审核金额并在验证栏签字→审批人签字→出纳报销 2、个人借款 1)        借款人填制借款单写清借款事由，本人签字； 2)        借款人将借款单交由经理签字审批； 3)        借款人将审批后的借款单交由出纳付款； 出纳职责：①审核借款单是否符合财务要求（经办人签字、借款事由、借款金额在限额内、审批人已签字）；          ②根据无误借款单付款，监督借款人签收领款人； ③加盖相应财务付讫印章并出纳签字； ④将原始单据编制序号保存并登记日记账。 4)        出纳将付款后的原始单据交由会计进行账务处理。 借款人填写借款单→出纳审核并在签字→审批人签字→出纳付款