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问题已解决
请问公司有员工休产假，因为生育津贴还没有下来，公司先行每个月代发工资，现在生育津贴下来了，扣除代发的工资后，多的要补给她，请问这个要怎么做账啊，公司收到的生育津贴怎么做账呢！
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您好，员工工资照发的，收到冲工资费用
借：银行 借：应付职工薪酬-工资（账上发给他的） 其他应付款
借：管理费用等-工资 （负 账上记的发给他的） 贷：应付职工薪酬-工资（负 账上发给他的）
差异发给他
借：其他应付款 贷：银行
06/12 23:01
84784979 
06/13 21:13
老师，公司代发工资时就借 管理费用 贷 应付职工薪酬-应付工资了啊，收到时，借 银行 贷 其他应付款 要冲掉我们公司代发的工资 请问是怎么做账呢
廖君老师 
06/13 21:15
您好，我上面不是写好分录了么，您看哪个不合适
员工工资照发的，收到冲工资费用
借：银行 借：应付职工薪酬-工资（账上发给他的） 其他应付款
借：管理费用等-工资 （负 账上记的发给他的） 贷：应付职工薪酬-工资（负 账上发给他的）
差异发给他
借：其他应付款 贷：银行
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