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老师，企业外购的用于职工福利，不是不视同销售吗？为什么要+15
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你好，外购的福利费在增值税上不需要视同销售，但是在所得视同销售的
2024 06/13 07:47
84785042 
2024 06/13 08:21
那这个外购福利费计入所得税的是不含税的价格是吗？
84785042
2024 06/13 08:22
会计上不会确认收入，平时都是计入管理费用-福利费里面，但是汇算清缴要调整这部分福利费是吗？
郭老师 
2024 06/13 08:23
对的，是的，汇算清缴的时候需要填写视同销售明细表。
84785042
2024 06/13 08:48
福利费不是职工福利费14%抵扣吗？这个和视同销售是两码事？
郭老师
2024 06/13 08:49
你好，这是两码事
一个是扣除比例允许抵扣的金额，
一个是你需要视同销售缴纳所得税。
84785042
2024 06/13 08:57
我们汇算清缴的时候好像都没看到有视同销售明细表这张表，
84785042
2024 06/13 08:59
不知道为什么审计没有这张表
郭老师
2024 06/13 09:01
你好105010这个里面就是的。
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