问题已解决
老师,我期初建立账套的时候,多录入了两笔收入,(就是客户的预收款,以为业务没完成,之后才知道业务已经完成,现在这两笔预收,没有冲减的应收,一直挂在哪里)这种情况,怎么弄?
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速问速答你好,预收账款贷方余额多了2笔,是这意思吗?
06/13 09:07
84785018
06/13 09:12
是的,期初建账套的时候录入的
84785018
06/13 09:12
现在也不可以反结帐
郭老师
06/13 09:12
借预收账款贷利润分配未分配利润。
84785018
06/13 09:13
这两笔现在怎么办?
84785018
06/13 09:13
哦哦!好的
郭老师
06/13 09:13
借预收账款贷利润分配未分配利润
84785018
06/13 09:13
是不是相当于把这两笔退掉了
郭老师
06/13 09:14
是的对的,这个是调整的。