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收到的境外合作客户支付的代理服务费怎么填报增值税申报表
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同学，你好
纳税义务人在扣缴税款所属纳税期申报增值税时，将可抵扣的代扣代缴增值税扣税凭证相关信息填报在增值税申报表附表二《本期进项税额明细》第7行“代扣代缴税收缴款凭证”栏申报抵扣
06/13 09:29
84784963 
06/13 09:34
老师，这个我不太明白，就是我们公司有一个代理服务的合同，辅助境外的一个合作方，与国内的一家企业达成了合作，我们中间提供一下支持，这个月收到了代理服务的相关款项。但是这个业务我不太了解流程。
代扣代缴税收缴款凭证，这个是已经代扣代缴税收的性质吗？
84784963
06/13 09:35
将可抵扣的代扣代缴增值税扣税凭证相关信息，我们也没有啊
小菲老师 
06/13 09:37
同学，你好
代扣代缴税收缴款凭证，这个是已经代扣代缴税收的性质吗？
是的
那你支付了增值税，这个凭证就是代扣代缴税收缴款凭证
84784963
06/13 09:43
支付增值税的环节，我们应该在哪个节点呢？我没有收到相关的凭证。目前就是收到对方款项，我们开具了形式发票给对方
小菲老师
06/13 09:44
同学，你好
那你们是还没有缴纳增值税吗
84784963
06/13 09:51
嗯，没有缴税，这个应该是怎么操作呢？
84784963
06/13 09:53
我们这个就是代理服务的境外收入，不是免税的吗？
小菲老师
06/13 09:54
【我要办税】-【税费申报及缴纳】-【申报税费清 册】-【非按期申报】-【通用代扣代缴、代收代缴申报】
84784963
06/13 09:56
在这个节点申报，然后再咱们增值税申报表中——代扣代缴税收缴款凭证中体现税额对吗？
小菲老师
06/13 09:57
同学，你好
嗯嗯，是的
84784963
06/13 10:02
老师，我们这里没有申报税费清册的项目
小菲老师
06/13 10:03
同学，你好
搜索框里面直接搜索：其他申报
84784963
06/13 10:05
其他申报这项也没有
84784963
06/13 10:06
老师您看这个对吗？
小菲老师
06/13 10:07
同学，你好
嗯嗯，对的
84784963
06/13 10:09
那这个我们直接录入填报就可以吧？我们有两笔，还有一个往月的的，那这个有没有滞纳一类的说法？
小菲老师
06/13 10:11
同学，你好
嗯嗯，是的
一般没有滞纳金
84784963
06/13 10:12
好嘞，非常感谢
小菲老师
06/13 10:12
不客气，祝工作顺利
84784963
06/13 10:18
老师填完了，有这个提示，强制校验
小菲老师
06/13 10:19
同学，你好
对的，对方要是外国的，你填的什么？
84784963
06/13 10:24
这个是我们代国外公司扣缴的税金，所以要填他们的公司名称。对吗？
小菲老师
06/13 10:24
同学，你好
嗯嗯，是的
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