问题已解决
老师您好,请问通过以前年度损益调整后资产负债表和利润表勾稽关系不平,如何处理?不平的差额就是以前年度损益调整的金额。



同学你好
有做跨年损益调整的话就会勾稽不上
2024 06/13 10:05

84784960 

2024 06/13 10:07
我是今年2月用以前年度损益调整调的,请问我现在怎么处理能把它勾稽平呢?

朴老师 

2024 06/13 10:09
如果想要勾稽上就只能取消以前年度损益调整的分录

84784960 

2024 06/13 10:13
直接冲红从新做分录是不?

84784960 

2024 06/13 10:18
以前年度损益调整直接结转到了未分配利润,我也直接冲红,然后之前的分录重新做对不?

朴老师 

2024 06/13 10:26
对的
直接冲减了就可以