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问题已解决
老师，你好，去年暂估的成本，今年汇算清缴已经调增了，账务怎么处理？
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后期还需要支付暂估成本吗
06/13 10:34
84785014 
06/13 10:36
不支付了
文文老师 
06/13 10:40
暂估的分录是怎么做的
84785014
06/13 10:43
借主营业务成本贷应付账款暂估
文文老师
06/13 10:45
借：应付账款暂估 贷：未分配利润
84785014
06/13 10:47
老师，跨年红冲暂估是不能直接红字冲销了嘛
文文老师
06/13 10:48
不能直接红字冲销
84785014
06/13 10:49
好的，如果是有一部分发票回来这种又怎么处理呢？
84785014
06/13 10:50
就是暂估多了
文文老师
06/13 10:54
借：应付账款暂估 贷：未分配利润 冲多暂估的部分
84785014
06/13 10:54
好的，谢谢老师
文文老师
06/13 10:58
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！
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