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老师，税局让补交未记收入的增值税，是不是之前所有的财务报表都得重新变更，成本和费用还可以增加吗
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您好，对的，这个的话都需要变更的，可以增加
06/13 13:42
84785038 
06/13 13:48
根据他们的预计，收入少记134.47万，增值税应补1.33万，说少也不能少的太多，得差不太多，这样我调多少合适
小锁老师 
06/13 13:49
他们不是收入给你数据了吗这个的，134万这个
84785038
06/13 13:50
就按他给的数据申报就行是吧，听他的意思是可以少点，但不能少太多
小锁老师
06/13 13:51
嗯对，可以按照130万就可以的
84785038
06/13 13:53
这样我增值税怎么会是1.33万呢，之前申报了57.7万收入，加上134万，那不得是57.7+134=191.7×1%=1.917，是不是增值税得全额缴税了，没有减免了，之前的57.7是按季度30万减免交的，是之前的57.7还按减免吗
小锁老师
06/13 13:54
之前的57 如果是合计133的话，这个是不减免的，但是不一块计算
84785038
06/13 13:57
他上面直接写少记134.47，说已经扣除了那57.7，还少134.47，然后又说差不多得补交1.33万，这样我增值税得补交多少
小锁老师
06/13 13:59
这样的话，就是134.47*1%=1.3447 这样差不多的这个
84785038
06/13 14:01
之前的57.7就不用管了是吧，只是报表上在增加收入134.47，重新做财务报表就行了是吧，那年报的企业所得税汇算清缴也得重新变更吗
小锁老师
06/13 14:02
对的，就是这个意思的，所得税那个也要变
84785038
06/13 14:03
增值税是直接去税务大厅补缴吗，还是需要税管开单子才能交
小锁老师
06/13 14:04
这个的话他们开单子就可以缴纳
84785038
06/13 14:04
好的谢谢老师
小锁老师
06/13 14:06
不客气的，祝您开心
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