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老师，这个利润表是错的吧，利润总额是负数，一季度也没有预缴所得税，现在有个所得税费用
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您哈利，这个的话，确实是不对的，看了一下这个逻辑
2024 06/13 15:13
84785025 
2024 06/13 15:17
今年的利润表也不可能体现去年交过的所得税吧
小锁老师 
2024 06/13 15:18
嗯对，这个是不可能体现
84785025
2024 06/13 15:22
还有老师，利润表里的所得税是要先预提的对吧？就是比如一季度的1.2月利润表里是没有所得税的，3月才会有预提的数，实际4月缴纳的
小锁老师
2024 06/13 15:22
是，先预交，但是不跨年
84785025
2024 06/13 15:22
但是不跨年是什么意思
84785025
2024 06/13 15:25
我刚才问了说这个所得税实际上是23年四季度的所得税，在今年1月份缴纳，那怎么可能会体现在24年的利润表里呢
小锁老师
2024 06/13 15:30
就是你虽然预提了，但是这个所得税没有跨年。第四季度的也不会
84785025
2024 06/13 15:33
所以说不可能在24年利润表里体现对吧，现在提供过来的24年利润表里就有了。该怎么处理？
小锁老师
2024 06/13 15:34
这样的话要么是修改报表的
84785025
2024 06/13 15:35
具体怎么修改
小锁老师
2024 06/13 15:36
肯定是把多余这部分所得税做到期初未分配利润的
小锁老师
2024 06/13 15:36
这样就全部整体减少了
小锁老师
2024 06/13 15:36
只体现24年真正的所得是
84785025
2024 06/13 15:41
就是所属期23年缴纳的这个所得税直接转进利润分配-未分配利润，是吗？
小锁老师
2024 06/13 15:42
是的是这个意思的哈
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