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企业所得税汇算清缴支付的金额相关分录怎么写，需要计提吗？
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您好，这个的话之前计提了吗
2024 06/13 16:23
84785001 
2024 06/13 16:23
没有计提
小锁老师 
2024 06/13 16:24
借 所得税费用 贷 应交税费 所得税 借 应交税费 所得税 贷银行存款
84785001
2024 06/13 16:24
每次付企业所得税都计提了，这次是汇算清缴
小锁老师
2024 06/13 16:25
你们不能反结账吗？到12月
84785001
2024 06/13 16:55
都过这么久还能反结账吗？而且跨年了
小锁老师
2024 06/13 16:59
嗯，如果不跨年，你只能做以前年度损益调整 待摊那个所得税费用，分录
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