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问题已解决
23年暂估费用，24年来发票，我冲销23年的暂估分录，24年到的发票，怎么做分录？不影响到24年的费用。
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暂估入库
借；库存商品/原材料/成本费用
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
利润分配-未分配利润（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
06/13 17:24
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