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外贸出口企业，5月开了出口发票，发票不含税金额为7218.51元，然后做视同销售处理，那么，5月份增值税申报表怎么填写呢？
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你好，是要转内销的吗吗？
06/13 18:12
84784960 
06/13 23:24
是的，增值税申报表怎么填呢
郭老师 
06/13 23:29
你好0税率的发票是吗
表一
免税销售货物里面填写开具的其他发票7218.51，
然后13%销售货物填写第5列7218.51
减免明细表最后一行出口销售额填写7218.51，第一列和第三列都要填写这个
然后这个月开负数发票。
84784960
06/14 12:05
13%销售货物填写第5列7218.51是填写在未开具发票销售额这里？
减免明细申报表我填的对么？
郭老师
06/14 12:07
可以的，可以这么做的。
84784960
06/14 12:20
可是增值税减免申报表中出现红色提示，不行
郭老师
06/14 12:21
好截图看一下具体的什么提示。
84784960
06/14 12:24
刚才的问题解决了，还有进项发票不含税金额为7039.81元，税额为915.17元，那这915.17元就可以抵扣销项税额7218.51*13%=938.41元，实际交增值税就是938.41-915.17=23.24元是吧？
郭老师
06/14 12:26
是的，对的，是这么做的。
84784960
06/14 12:27
出口报关单FOB人民币价7218.51是含税价还是不含税价？
郭老师
06/14 12:27
你好，这个是不含税的金额。
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