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工资分录，其他应收款-个人承担部分，4月多计提了1000元，5月写发放工资分录时，要如何写？
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借其他应收款，个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资，
这一部分的工资是要发给个人，少发了，以前是这个意思吗？
06/13 23:27
84784954 
06/13 23:30
不是少发工资了，是4月其他应收款-个人承担部分，我多计提了，然后再去写5月发放工资冲4其他应收款-个人承担部分时，发现账不平
84784954
06/13 23:30
这个要如何操作呢？
郭老师 
06/13 23:31
那你看下工资多计提了吗？
84784954
06/13 23:31
工资没多计提，只是其他应收款多计提了
84784954
06/13 23:32
现在账不平，不知该如何调整
郭老师
06/13 23:33
借其他应收款，个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资，
84784954
06/13 23:33
多计提了429.48，我如上图片写分录，导致了科目余额表中其他应收款的金额不对
郭老师
06/13 23:33
借其他应收款，个人负担的社保
贷应付职工薪酬工资，
84784954
06/13 23:34
贷应付职工薪酬，那应付职工薪酬的数就不对应了，因为我现在应付职工薪酬的数是对的
84784954
06/13 23:40
现在发放工资的分录不平，要如何调整呢？
郭老师
06/13 23:48
你计提工资是多少？计提的工资是29600吗？
84784954
06/14 00:14
是的，计提工资是29600
郭老师
06/14 02:56
说一下个人负担的社保公积金分别是多少？发下去的工资是多少？
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